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汾酒信披违规遭证监会责令整改

    昨日,汾酒发布公告承认,由于公司治理、内控管理、信息披露和财务核算与管理等方面存在缺陷或是违规,被证监会山西监管局责令限期整改。

    证监会山西监管局对汾酒进行为期10天的现场检查,并于去年12月13日下发了《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司现场检查情况的监管关注函》,称汾酒公司内部存在诸多问题。

    问题主要包括汾酒与集团公司存在人员交叉、机构重合;未对盘点实施有效控制,存货盘点非由财务部门牵头,而由实物管理部门牵头。同时,年末未对存货进行全面盘点,库存商品管理控制存在缺陷,未根据进销存实际情况进行相关财务处理;部分关联交易未签订日常关联交易协议;部分财务管理与会计核算不符合规定,包括与山西杏花村国际贸易公司的往来款对账不及时、未根据固定资产盘点报告及时对固定资产盘点差异进行处理、部分在建工程准入固定资产不及时等。截至北京商报记者发稿,汾酒并未回复采访要求。

责任编辑:殷莹莹

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